一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

学院是由四川省人民政府批准建立、四川省经济和信息化厅主管的公办全日制普通高等职业院校。秉承“教育提升人才竞争力”的育人理念，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面落实全国、全省教育大会精神，在省委、省委教育工委和省经信厅党组的坚强领导下，聚力内涵提升和特色发展，稳妥推进各方面改革创新，加快建设全面体现新发展理念的高水平职业院校。

（二）2021年重点工作。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和省委十一届七次、八次全会精神，坚持党的全面领导，坚持全面从严治党，全面贯彻党的教育方针，服务治蜀兴川工作大局，紧紧围绕立德树人根本任务，全面总结“十三五”成果，做好“十四五”规划及开局建设，持续抓好常态化疫情防控、巩固教学诊改和省优质院校建设成果，启动提质培优和“双高”院校建设，加快建设全面体现新发展理念的高水平职业院校。完成2021年进校3500名三年制新生的招生目标，确保2021届毕业生初次就业率不低于95%。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出和债务利息支出。学院2021年收支总预算24642.12万元,比2020年收支预算总数减少1600.91万元，主要原因是基本建设项目资金预算略有降低。

（一）收入预算情况

学院2021年收入预算24642.12万元，其中：上年结转69.99万元，占0.28%；一般公共预算拨款收入14946.51万元，占60.65%；事业收入8625.62万元，占35%；其他收入1000万元，占4.07%。

（二）支出预算情况

学院2021年支出预算24642.12万元，其中：基本支出12211.53万元，占49.56%；项目支出12430.59万元，占50.44%。

三、财政拨款收支预算情况说明

学院2021年财政拨款收支总预算15016.50万元,比2020年财政拨款收支总预算减少172.25万元，主要原因是上年结转项目资金预算大幅度减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入14946.51万元、上年结转一般公共预算拨款收入69.99万元；支出包括：教育支出14636.50万元、债务利息支出380万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

学院2021年一般公共预算当年拨款14946.51万元，比2020年预算数增加1795万元，主要原因是增加2020年度四川省首批产教融合示范项目资金预算1700万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出14636.50万元，占97.47%；债务利息支出380万元，占2.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2021年预算数为14566.51万元，主要用于：教职工工资及福利支出；按教学基本规范要求组织教学活动，支付教学运行费用；按照省教育厅学生资助中心要求，完成2021年度家庭贫困学生困难补助；按照学院向省教育厅提交高等职业院校提质培优建设方案，完成产教融合、校企合作、工学交替工作任务；改善办学条件，添置教学必须的实验实训设备；扩大学院的社会影响，积极组织招生生源，确保学院在校生规模不减小；加强与用人单位联系，多方式、多途径、多渠道推荐毕业学生，确保就业率不低于90%。

2.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）2021年预算数为380万元，主要用于以前年度为改善学院办学条件，大力发展高职教育产生的债务，根据借款合同履约，完成债务利息的支付。

五、一般公共预算基本支出情况说明

学院2021年一般公共预算基本支出5110.23万元，其中：

人员经费3917.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费1192.54万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

学院2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

学院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

学院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，学院机关运行经费财政拨款预算为1192.54万元，比2020年预算减少36.35万元，下降2.96%。主要原因是按照省委、省政府关于过“紧日子”的要求，进一步压减机关运行支出。

（二）政府采购情况

2021年，学院安排政府采购预算2791万元，主要用于采购教学设施设备2409.99万元，采购校园安保、绿化保洁和污水处理服务351.01万元，采购公务用车运行维护30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，学院共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备8台（套）。

学院2021年单位预算未安排购置车辆及大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年学院100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定职能任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障机关事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标